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张掖市地震局2018年度部门决算情况说明

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620700069/2019-00026
文号
关键词
发布机构
市地震局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-27 11:35:00
是否有效

一、部门基本情况

(一)主要职责

一、根据中央、省关于防震减灾工作的方针、政策,起草我市防震减灾的地方性法律、法规,并认真实施。

二、管理地震监测预报工作,负责提出地震趋势预报意见;承担抗震救灾指挥部办事机构的职责;会同有关部门拟定破坏性地震应急预案;负责震情和地震灾害预报;管理地震灾害损失评估,参与制定地震灾区重建计划。

三、管理地震烈度区划和震害预测工作;管理重大工程建设场地地震安全性评价工作。

四、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识。

五、编制我市防震减灾中长期发展规划,制订防震减灾年度计划并组织实施。

六、依法行政,对违反防震减灾法律、法规的违法行为依法予以行政处罚。

二)机构设置

 张掖市地震局内设4个科室,分别为办公室、震害防御科、应急救援科、监测预报科。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计275.32万元,支出总计269.72万元。与2017年决算数相比,收入减少54.75万元,减少20%,支出减少92.19万元减少34%。主要原因是退休人员工资由社保统一发放。

本部门2018年度收入合计275.32万元,其中:财政拨款收入249.32万元,占90%;上级补助收入26万元,占10%。

本部门2018年度支出合计269.72万元,其中:基本支出267.72万元,占100%;本部门2018年度年末结转和结余10.4万元,较上年增加2.64万元,主要原因是省地震局拨入工作经费增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入249.32万元,较上年决算数减少38.82万元减少15%。主要原因是退休人员工资由社保统一发放。较年初预算数增加4.93万元,增长2%。主要原因是人员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出248.67万元,较上年决算数减少40.76万元,减少16%。主要原因是退休人员工资由社保统一发放。较年初预算数增加4.28万元,增长1.7%。主要原因是工员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:国土海洋气象等支出193.76万元,占78%,较年初预算数减少4.21万元,主要原因是人员变动;社会保障和就业支出43.08万元,占18%,较年初预算数增加9.72万元,主要原因是养老金及职业年金增加;医疗卫生及计划生育支出11.83万元,占4%,较年初预算数减少1.25万元,主要原因是人员变动

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出248.67万元。其中:人员经费215.94万元, 较上年减少37.6万元,主要原因是退休人员工资由社保统一发放。公用经费32.73万元,较上年减少3.17 万元,主要原因公务接待费及因人员变动其它交通费减少。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.86万元,较年初预算数减少2.14万元,主要原因是省局来人批次减少,较上年支出数增加0.36万元,主要原因是较上年,省局来人批次增加。

公务接待费0.86万元,主要用于接待省地震局来人检查、调研。费用支出较年初预算数减少2.14万元,主要原因是省局减少来人批次,较上年支出数增加0.36万元,主要原因是较上年,省局来人批次增加。

“三公”经费实物量情况

国内公务接待6批次,40人, 2018年度本部门人均接待费215元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出53.78万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、办公楼暖气费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会及福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2017年减)54.51万元,降低50%,主要原因是2018年没有基建项目。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于地震应急救援。 

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3.82万元,其中:政府采购货物支出3.32万元,政府采购服务支0.5万元。授予中小企业合同金额3.82万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及车辆租赁等 。

(四)预算绩效管理情况说明本部门当年没有开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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