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张掖市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

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索引号
620700060/2019-00006
文号
关键词
发布机构
市残联
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-27 17:17:53
是否有效

张掖市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党、国家、省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的方针政策、法律、法规;协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,树立残疾人自尊、自信、自强、自立信念,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复,扶贫,劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

7、协助管理并指导基层残联领导班子建设。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、组织开展市内外残疾人事业的交流与合作。

10、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

(二)机构设置

张掖市残疾人联合会部门决算包括3家单位。具体如下:

1、  市残疾人联合会

2、  市残疾人劳动就业服务部

3、  市残疾人康复中心

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计997.82万元,支出总计1283.77万元。与2017年决算数相比,收入减少199.65万元,减少16.67%,支出减少1084.80万元,减少45.80%。主要原因是2018残疾人康复中心基建已进入后期工程,支出比2017年 减少。

本部门2018年度收入合计997.82万元,其中:财政拨款收入997.82万元,占100%,系张掖市残联本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。

本部门2018年度支出合计1283.77万元,其中:基本支出709.00万元,占55.23%; 项目支出574.77万元,占44.77%。

本部门2018年度年末结转和结余0.045万元,较上年减少285.95万元,主要原因是上年度残疾人就业保障金结余较多,2018年残疾人事业项目支出增多。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入997.82万元,较上年决算数减少199.65万元,减少16.67%。主要原因是项目资金较上年减少,较年初预算数增加736.52万元,增长73.81%。主要原因是年中追加安排残疾人康复中心基础设施建设专项经费支出和残疾人事业专项经费支出 。

本部门2018年度财政拨款支出1283.77万元,较上年决算数减少1084.80万元,减少45.80%。主要原因是2018残疾人康复中心基建已进入后期工程支出比2017年减少、较年初预算数增加1022.47万元,增长391.3%。主要原因是增加了残疾人康复中心基础设施建设专项支出和残疾人事业专项经费支出 。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1282.98万元,占99.94%,较年初预算数增加1021.68万元,主要原因是增加了残疾人康复中心基础设施建设和残疾人事业专项支出 。社会保障与就业支出0.79万元,占0.06%,与年初预算数一致;医疗卫生与计划生育支出11.1万元,占0.86%,较年初预算数增加0.24万元,主要原因是调资后基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1283.77万元。其中:人员经费234.91万元,较上年增加55.60万元,主要原因是拨入社会保障缴费中养老金单位部分、人员增资等;公用经费165.35万元,较上年增加40.44万元,主要原因是召开了残联换届工作会和单位下属部门(就业部)举办了本年的培训工作。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.99万元,较年初预算数增加8.99万元,主要原因是主要原因是本年度新增两项出国学习费用,较上年支出数增加7.13万元,主要原因是新增两项出国学习费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用9.31万元,主要是用于残疾人康复交流学习,费用支出较年初预算数增加9.31万元,主要原因是年初没有次两项预算。

本单位本年度没有公务车购置费。

本单位本年度没有公务车运行维护费。

公务接待费1.68万元,主要用于接待上级残疾人联合会来张检查督促残疾人工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少了0.32万元,主要原因是接待人次较上年减少。较上年支出数减少0.48万元,主要原因是接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计2 人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次,35人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费800元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出165.35万元,机关运行经费主要用于在职人员工资调整、机关正常运行、残疾人服务项目的支出,机关运行经费较2017年减少212.37万元,降低56.22%,主要原因是减少了残疾人培训费的支出

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆.

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额46.83万元,其中:政府采购货物支出23.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.65万元。授予中小企业合同金额23.65万元,占政府采购支出总额的100%。采购主要用于采购办公设施和残疾人体育、就业培训住宿、餐饮等。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表
公开01表
部门:张掖市残疾人联合会



单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次金额
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1997.82一、一般公共服务支出30
  其中:政府性基金预算财政拨款2380.87二、外交支出31
二、上级补助收入3
三、国防支出32
三、事业收入4
四、公共安全支出33
四、经营收入5
五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出35
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出37891.79

9
九、医疗卫生与计划生育支出3811.11

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出41

13
十三、交通运输支出42

14
十四、资源勘探信息等支出43

15
十五、商业服务业等支出44

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出48

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出50380.87
本年收入合计22997.82本年支出合计511,283.77
用事业基金弥补收支差额23
结余分配52
年初结转和结余24285.99  其中:提取职工福利基金53
  其中:项目支出结转和结余2518.61        转入事业基金54

26
年末结转和结余550.05

27
  其中:项目支出结转和结余56

28

57
总计291,283.81总计581,283.81
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表








公开02
部门:张掖市残疾人联合会




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计997.82997.820.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出605.85605.850.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休28.9728.970.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.790.790.000.000.000.000.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.1828.180.000.000.000.000.00
20811残疾人事业576.57576.570.000.000.000.000.00
2081101  行政运行197.00197.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复73.2973.290.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫102.00102.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出204.28204.280.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.310.310.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.310.310.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出11.1111.110.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★11.1111.110.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★9.499.490.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★1.621.620.000.000.000.000.00
229其他支出380.87380.870.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出380.87380.870.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出336.00336.000.000.000.000.000.00
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出44.8744.870.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表









公开03表
部门:张掖市残疾人联合会




单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,283.77709.00574.770.000.000.00
208社会保障和就业支出891.80697.90193.900.000.000.00
20805行政事业单位离退休28.9728.970.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.790.790.000.000.000.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.1828.180.000.000.000.00
20811残疾人事业862.52668.62193.900.000.000.00
2081101  行政运行200.25200.250.000.000.000.00
2081104  残疾人康复73.290.0073.290.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫102.000.00102.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出486.97468.3618.610.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.310.310.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.310.310.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出11.1111.110.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★11.1111.110.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★9.499.490.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★1.621.620.000.000.000.00
229其他支出380.870.00380.870.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出380.870.00380.870.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出336.000.00336.000.000.000.00
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出44.870.0044.870.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

         单位:万元
部门:张掖市残疾人联合会
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
3栏    次
101112
一、一般公共预算财政拨款1616.95一、一般公共服务支出31


二、政府性基金预算财政拨款2380.87二、外交支出32



3
三、国防支出33



4
四、公共安全支出34



5
五、教育支出35



6
六、科学技术支出36



7
七、文化体育与传媒支出37



8
八、社会保障和就业支出38891.79891.79

9
九、医疗卫生与计划生育支出3911.1111.11

10
十、节能环保支出40



11
十一、城乡社区支出41



12
十二、农林水支出42



13
十三、交通运输支出43



14
十四、资源勘探信息等支出44



15
十五、商业服务业等支出45



16
十六、金融支出46



17
十七、援助其他地区支出47



18
十八、国土海洋气象等支出48



19
十九、住房保障支出49



20
二十、粮油物资储备支出50



21
二十一、其他支出51380.87
380.87

22
二十二、债务还本支出52



23
二十三、债务付息支出53


本年收入合计24997.82本年支出合计771,283.77902.90380.87
年初财政拨款结转和结余26285.99年末财政拨款结转和结余790.500.50
一、一般公共预算财政拨款27285.99    基本支出结转800.500.50
二、政府性基金预算财政拨款28
    项目支出结转和结余81



29

82


总计301,283.81总计831,283.81902.90380.87
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空。自行填“0”。
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:张掖市残疾人联合会
单位:万元
项      本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计902.90709.00193.90
208社会保障和就业支出891.77697.90193.90
20805行政事业单位离退休28.9728.970.00
2080502  事业单位离退休0.790.790.00
20811残疾人事业862.52668.62193.90
2081104  行政运行200.25200.250.00
2081104  残疾人康复73.290.0073.29
2081105  残疾人就业和扶贫102.000.00102.00
2081199  其他残疾人事业支出486.97468.3618.61
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.310.310.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.310.310.00
210医疗卫生与计划生育支出11.1111.110.00
21011行政事业单位医疗★11.1111.110.00
2101101  行政单位医疗★9.499.490.00
2101102  事业单位医疗★1.621.620.00





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:






单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数
301工资福利支出234.91302.00商品和服务支出165.35307.00债务利息及费用支出
30101基本工资78.5330201.00办公费5.2930701.00国内债务付息
30102津贴补贴42.7430202.00印刷费2.7830702.00国外债务付息
30103奖金32.1330203.00咨询费
310.00资本性支出306.76
30106伙食补助费
30204.00手续费0.0731001.00房屋建筑物购建
30107绩效工资22.0530205.00水费0.2331002.00办公设备购置6.37
30108机关事业单位基本养老保险缴费24.5730206.00电费0.7031003.00专用设备购置300.39
30109职业年金缴费6.9030207.00邮电费0.7131005.00基础设施建设
30110职工基本医疗保险缴费11.1130208.00取暖费2.6731006.00大型修缮
30111公务员医疗补助缴费
30209.00物业管理费2.4331007.00信息网络及软件购置更新
30112其他社会保障缴费7.9930211.00差旅费7.7931008.00物资储备
30113住房公积金16.1230212.00因公出国(境)费用9.3231009.00土地补偿
30114医疗费
30213.00维修(护)费0.2331010.00安置补助
30199其他工资福利支出
30214.00租赁费0.1431011.00地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助1.9930215.00会议费14.4431012.00拆迁补偿
30301离休费
30216.00培训费101.1731013.00公务用车购置
30302退休费0.7930217.00公务招待费1.6831019.00其他交通工具购置
30303退职(役)费
30218.00专用材料费
31021.00文物和陈列品购置
30304抚恤金
30224.00被装购置费
31022.00无形资产购置
30305生活补助
30225.00专用燃料费
31099.00其他资本性支出
30306救济费1.2030226.00劳务费
399.00其他支出
30307医疗补助费
30227.00委托业务费0.0139906.00赠与
30308助学金
30228.00工会经费2.6539907.00国家赔偿费用支出
30309奖励金
30229.00福利费1.8839908.00对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310个人农业生产补贴
30231.00公务用车运行维护费
39999.00其他支出
30399其他对个人和家庭的补助支出
30239.00其他交通费用11.14312.00对企业补助



30240.00税金及附加费用
31201.00资本金注入



30299.00其他商品和服务支出0.0631203.00政府投资基金股权投资






31204.00费用补贴






31205.00利息补贴






31299.00其他对企业补助
人员经费合计236.89
公用经费合计472.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:









单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112

0.000.000.000.002.0010.999.310.000.000.001.68
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:张掖市残疾人联合会




单位:万元
项      年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计0.00380.87380.870.00380.870.00
229其他支出0.00380.87380.870.00380.870.00
22960彩票公益金及对应专项
    债务收入安排的支出
0.00380.87380.870.00380.870.00
2296002用于社会福利的
    彩票公益金支出
0.00336.00336.000.00336.000.00
2296006用于残疾人事业的
    彩票公益金支出
0.0044.8744.870.0044.870.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

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